出差多报销的方法主要在于合规性和细致性。以下是一些关键步骤和注意事项：
提供完整报销手续
出差结束后，必须提供完整的报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。所有费用应按规定用公务卡结算，并确保所有发票和单据的完整性和真实性。
财务部门审核
财务部门将对出差费用开支进行审核，对于未经批准出差或超出部分的费用将不予报销。审核过程中会检查所有票据的合法性和真实性，以及是否符合公司规定的标准和流程。
根据不同标准报销
城市间交通费：按乘坐交通工具的等级凭据报销，包括订票费、签转或退票费、交通意外保险费等。
住宿费：在标准限额之内凭发票据实报销，超出部分不予报销。
伙食补助费：按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费：按规定标准报销。
其他费用：如订票费、改签费、退票费等不予报销，但往返机场、车站的交通费可以实报实销。
注意票据粘贴和金额填写
出差回来后，应将所有票据整理好，并按照一定标准粘贴在票据粘贴单上，有金额的粘贴在票据粘贴单上，没有金额的文件类单独粘贴在最后面。同时，填写差旅费报销单时，需详细写明出差时间、费用等信息，并将所有发票和单据附在报销单后。
领导审核和签字
报销单需由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
遵守预算和审批流程
差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
通过以上步骤和注意事项，可以确保出差费用的合规报销，避免因不符合规定而产生的麻烦。
