在催收客户余款时，以下是一些建议的沟通方式：
保持专业和礼貌
使用委婉和友好的语气，避免直接指责客户。
表达出对客户合作关系的重视，并提醒客户付款期限的重要性。
明确沟通内容
清晰地说明欠款事项、金额、发票编号以及付款期限。
如果适用，提供欠款方应付款项的详细清单。
考虑客户情况
如果客户有特殊情况，可以适当延期催款，但需保持沟通。
询问客户是否有支付上的困难，并提供可能的解决方案。
提供解决方案
如果可能，提供一些优惠或延期付款的选项，以吸引客户尽快付款。
强调按时付款的重要性，以及延迟付款可能带来的后果。
设置明确的付款期限
给客户一个明确的最后付款期限，并告知逾期的后果。
保持跟进
在催款函中或电话中，告知客户您将定期跟进此事。
如果客户未按时付款，可以适当加强催收力度，但仍需保持沟通。
使用正式文件
如果适合，发送正式的催款函或邮件，确保所有信息准确无误。
考虑法律途径
如果所有友好协商都未能解决问题，可以考虑通过法律途径解决。
请记住，在催收过程中，始终要尊重客户的感受，并尽力维护双方的良好关系。
